Haushalt 2017: Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

Kirchensteuern

131.300.000

58%

Staatsleistungen, Refinanzierungen
Refinanzierungsleistungen für Schule und Bildung (Religionsunterricht) sowie Staatsleistungen (4,8 Mio.) und Zuschüsse, wie sie in Verträgen zwischen Staat und Kirche festgelegt sind.

70.243.600

31%

Durchlaufende Gelder
Rücklagen und Rückstellungen, v.a. für Baufinanzierungen

7.535.100

3%
Zuweisungen, Umlagen
u.a. Zuschüsse des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD), des Bonifatiuswerkes sowie der Kommunen

2.617.000

1%

Kostenersatz durch Dritte, Erstattungen Bau, Gebühren u. Entgelte (u.a. Schulgeld)

11.877.700

5%

Einnahmen aus Kapitalien und Beteiligungen, Einnahmen aus Grundvermögen

4.852.800

2%

Kollekten und Spenden

290.300

0%

 


228.716.500

 

(Alle Angaben in €. Durch Umstellungen der Haushaltsplanung auf eine Planung nach handelsrechtlichen Grunsätzen werden keine Überträge mehr vorgenommen.)


Ausgaben

Personalausgaben

109.472.300

48%

Zuweisungen / Umlagen Verband der Diözesen Deutschlands
Allein durch Clearing-Zahlungen von mehr als 24,7 Mio. reduziert sich die Kirchensteuer, die tatsächlich im Erzbistum Berlin zur Verfügung steht (vgl. Kirchensteuer)

26.731.500

12%

Zuschüsse
Aus dem Haushalt gehen Zuschüsse an den Diözesan-Caritasverband sowie an andere kirchliche Institutionen

16.700.000

7%

Sachausgaben (inkl. 6,8 Mio. Abschreibungen auf Gebäude u. bewegliches Anlagevermögen)
28.120.400 12%
Baumaßnahmen

24.757.300

11%

Kapitaldienstleistungen
Nur Zinszahlungen; Tilgung sowie Sondertilgungen werden über die Bilanz/Vermögensrechnung ausgewiesen

19.300

0%

Durchlaufenden Gelder
u.a. Rückstellungen/Rücklagen (davon Zuführung zum Pensionsfonds: 16,0 Mio.)
16.239.800 7%
Zuschüsse an die Kirchengemeinden: technisches Personal

3.441.900

2%

Zuschüsse an die Kirchengemeinden: Sachzuweisungen

3.234.000

1%

 


228.716.500

 

(alle Angaben in €. Durch Umstellung der Huashaltsplanung auf eine Planung nach handelsrechtlichen Grundsätzen werden keine Überträge mehr vorgenommen.)